柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明
2017年區(qū)級(jí)部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、部門的基本情況
紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心是2008年4月根據(jù)《中共紹興縣委辦公室、紹興縣人民政府辦公室關(guān)于政府投資項(xiàng)目實(shí)行代建制的意見(jiàn)》（縣委辦[2007]36號(hào)）文件精神，為規(guī)范政府投資項(xiàng)目管理，提高投資績(jī)效而成立的正科（局）級(jí)全額撥款事業(yè)單位，與區(qū)城建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司合署辦公。
部門主要職能是受區(qū)政府委托，負(fù)責(zé)總投資額在100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）的非經(jīng)營(yíng)性基本建設(shè)投資項(xiàng)目【鎮(zhèn)（街道）及區(qū)屬國(guó)有投資公司投資建設(shè)項(xiàng)目和水利項(xiàng)目除外】及區(qū)政府指定的其他政府投資項(xiàng)目的建設(shè)與管理。
目前，部門定編33名，其中全額撥款編制33名，目前在崗27名；單位編制外工程管理人員編制20名，目前實(shí)際在職人員11名。另有一家下屬股級(jí)事業(yè)單位，紹興市柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務(wù)中心，編制數(shù)12名，目前實(shí)有在崗人數(shù)10名。
二、2017年本部門的工作目標(biāo)及重點(diǎn)工作
2017年建管中心預(yù)計(jì)新建及續(xù)建公建項(xiàng)目4個(gè)，總投資額約11.67億元，重點(diǎn)工程為柯橋區(qū)中心糧庫(kù)、紹興市循環(huán)生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)一期工程。
2017年建管中心預(yù)計(jì)新建及續(xù)建安置房項(xiàng)目4個(gè)，總投資額約29.14億元，房產(chǎn)類重點(diǎn)工程為迎福安置小區(qū)、張溇安置小區(qū)、柯橋歷史文化街區(qū)改造（一期）項(xiàng)目（B-15安置小區(qū)部分）工程項(xiàng)目。
三、2017年部門預(yù)算編制情況
（一）收入預(yù)算總體安排情況
區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預(yù)算單位2017年收入預(yù)算1069.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1069.65萬(wàn)元，占100%。
建管中心非稅收入主要來(lái)自代建項(xiàng)目的管理費(fèi)用，2017年建管中心預(yù)計(jì)收取管理費(fèi)用130.65萬(wàn)元。
（二） 支出預(yù)算總體安排情況
區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家部門預(yù)算單位2017年支出預(yù)算為1069.65萬(wàn)元。
1、按支出功能分類，包括：
①城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理661.21萬(wàn)元；
②住房保障支出/住房改革支出/住房公積金74.28萬(wàn)元；
③城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出243.59萬(wàn)元；
④社會(huì)保障和就業(yè)支出/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)64.69萬(wàn)元; ⑤社會(huì)保障和就業(yè)支出/ 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金25.88萬(wàn)元;
2、按支出用途分類，包括：
①工資福利支出894.36萬(wàn)元；
②商品和服務(wù)支出73.6萬(wàn)元；
③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101.69萬(wàn)元；
（三）財(cái)政撥款支出情況
2017年區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心及下屬事業(yè)單位2家單位的部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)/工程建設(shè)管理安排661.21萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等基本支出。
其中物業(yè)管理費(fèi)15.09萬(wàn)元，2017年雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓作為建管中心辦公用房，因雙周安置小區(qū)4#商業(yè)樓還沒(méi)有房產(chǎn)證，暫按三維測(cè)繪面積4311平方米估算。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元，建管中心無(wú)編制內(nèi)車輛，由于工作需要借用其他單位車輛共3輛，車輛運(yùn)行所產(chǎn)生的費(fèi)用由建管中心支付，另下屬事業(yè)單位有一輛編制內(nèi)公務(wù)用車。
2、住房保障支出/住房改革支出/住房公積金安排74.28萬(wàn)元，主要用于人員住房公積金的基本支出。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出/其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出安排243.59萬(wàn)元，主要用于中心城綜合服務(wù)中心在編人員的工資福利支出。
（四）2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
無(wú)
2、公務(wù)接待費(fèi)
2017年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)下降29%。主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)等支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2017年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算12萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出12萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)和車輛維修費(fèi)等支出。
三、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）工程建設(shè)管理（項(xiàng)）：反映調(diào)控建設(shè)市場(chǎng)運(yùn)行、擬定建設(shè)市場(chǎng)法規(guī)、實(shí)施建筑工程質(zhì)量、安全、工程勘察設(shè)計(jì)監(jiān)管等方面的支出。
4．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（類）行政運(yùn)行（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
5．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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區(qū)級(jí)部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
浙公網(wǎng)安備 33060302000291號(hào)
